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丽江市古城区人民检察院2014年财务决算报告
发布时间:2016-6-8  作者: 来源: 浏览次数:5817

  

 

丽江市古城区人民检察院

2014年财务决算报告

 

一、区检察院情况

(一)基本情况

12014年,在区委及上级院的正确领导下、在区人大及其常委会的有力监督下,古城区人民检察院认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神,以执法办案为中心,以执法能力建设为根本,以改革创新为动力,强化法律监督,全面履行检察职能。

2我院编制有57人(行政编制57人)。年末实有在职人员58人(含工勤7人),离休人员2人,退休人员11人。

3.单位人员当年变动情况:2014年在职人员调入2人,考入4人,离退休人员去逝2人。

(二)当年取得的主要事业成效

把维护社会和谐稳定,促进社会矛盾化解作为首要任务,积极推进平安古城、法治古城建设。全年依法批捕各类刑事犯罪案件184331人;起诉332512人;严肃查处职务犯罪案件,依法查办贪污贿赂犯罪案件34人;立案查办渎职侵权犯罪案件11人,市院反渎局侦结交办12人,移送审查起诉23人;积极构建社会化大预防格局,受理行贿犯罪档案查询324669人;受理群众控告、申诉、举报64件,其中来信35件,来访2979认真履行民事审判和行政诉讼监督职能,办理非抗诉类案件1515人。搭建司法救助平台,开展刑事被害人救助案件9件,发放救助金5.5万元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2014年的年初预算为5,686,519.00,其中:人员经费3,527,578.00元;日常公用经费2,158,941.00元。本单位本年实际收入8,925,337.75元(含利息2,307.17元),其中:人员经费4,454,267.64元;日常公用经费2,501,070.11元;两房建设支出1,970,000.00元。支出8,592,726.44元其中:人员经费4,454,267.64元,日常公用经费2,168,458.80元,两房建设支出1,970,000.00元。今年实际拨款数比预算多的主要原因有:转移支付资金比去年少了4万元;但比预算增加了批签预防职务犯罪资金30万元;批签两房建设197万元;由于人员工资和目标管理奖的提高人员经费也提高。

(二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况:总收入8,925,337.75元(含利息2,307.17元),其中:人员经费4,454,267.64元;日常公用经费2,501,070.11元;两房建设支出1,970,000.00元。支出8,592,726.44元,其中:人员经费4,454,267.64元,日常公用经费2,168,458.80元,两房建设支出1,970,000.00元。

2013年、2014年收入情况表

项目

2013

2014

人员经费

3,710,204.52

4,454,267.64

日常公用经费

2,175,301.08

2,501,070.11

两房建设

4,714,172.00

1,970,000.00

合计

10,599,677.60

8,925,337.75

2013年、2014年支出情况表

项目

2013

2014

人员经费

3,710,204.52

4,454,267.64

日常公用经费

1,308,488.87

2,168,458.80

两房建设

4,714,172.00

1,970,000.00

合计

9,732,865.39

8,592,726.44

1.收入支出与预算对比分析

2014年收入与预算情况表

项目

预算

收入

人员经费

3,527,578.00

4,454,267.64

日常公用经费

2,158,941.00

2,501,070.11

两房建设

 

1,970,000.00

合计

5,686,519.00

8,925,337.75

1)预、决算差异情况:2014年实际收入比预算多出3,238,818.75元。

2)差异原因分析:收入比预算多的主要原因是,人员工资增加,两房建设签批增加,经费签批的增加。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重。

项目

收入

占总收入比重

人员经费

4,454,267.64

50%

日常公用经费

2,501,070.11

28%

两房建设

1,970,000.00

22%

合计

8,925,337.75

 

2)支出占总支出的比重。

项目

支出

占总支出比重

人员经费

4,454,267.64

52%

日常公用经费

2,168,458.80

25%

两房建设

1,970,000.00

23%

合计

8,592,726.44

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

项目

因公出国(境)支出 

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出    

2013

 

276,656.83

40,874.00

2014

 

133,649.56

12,959.00

从以上表格可看出,今年“三公”经费支出比去年减少了170,922.27,公务用车数量不变,但公务用车购置及运行维护费支出明显减少,公务接待费支出也明显减少。

(三)年末结转和结余情况

1.2013年年未经费结余:963,261.30元,2014年年未经费结余:1,295,872.61元。

2.结余规模较大的原因分析:因上年结余多,而今年由于预防职务犯罪基地计划建设而未建设,所以造成结余过大。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

项目

资产

负债

2013

36,938,702.38

572,998.61

2014

35,888,803.35

734,859.11

(二)资产负债对比分析

资产减少的主要原因是老办公楼拍卖后固定资产减少,负债增加主要是其他应付款增加。

四、固定资产及说明

2014年底,我院的固定资产总值为33,858,071.63元。其中房屋建筑物原值为28,258,519.90元;汽车1,831,267.00元;其它固定资产3,768,284.73元。本年度中增加的房屋建筑物2,199,872.00元是新办公区的土地款,而新办公楼已于去年入固定资产账,固在增加的数量中不再反映。因往年在房屋建筑物原值中反映时四舍五入到了元,所以多入了0.16元,同时也造成了其它固定资产中少入了0.16元,但总的固定资产数不变,今年做了调整:对房屋建筑物原值减少了0.16元,其它固定资产增加了0.16元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我院财务管理制定了财务管理制度,认真进行了本年度财务决和财务决算公开工作。

总之,二0一五年,在院领导积极争取,及时反映我们实际困难,得到同级财政大力支持,使我院经费保障标准达到了人均4.3万元/,使我们顺利完成财务决算工作,我们决心抓住机遇,克服困难,乘势而上,开拓进取,努力把检察经费保障工作提高到一个新水平。

                             丽江市古城区人民检察院

                              二0一五年一月十八日

2014年古城区检察院决算公开表.XLS

 

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