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丽江市古城区人民检察院2015年财务决算报告
发布时间:2016-10-12  作者: 来源: 浏览次数:7471

  

丽江市古城区人民检察院

2015年财务决算报告

 

 

一、区检察院情况

(一)基本情况

12015年,在区委及上级院的正确领导下,在区人大及其常委会的有力监督下,在区政府的支持及区政协的民主监督下,古城区人民检察院认真贯彻落实中央、省、市、区委一系列重大部署和区三届人大三次会议决议,紧紧围绕全区发展大局,顺应人民群众对公共安全、司法公正、权益保障、反腐倡廉的新期待,不断强化法律监督,强化自身建设,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项检察工作取得了新进展。

2我院编制有57人(行政编制57人)。年末实有在职人员58人(含工勤7人),离休人员1人,退休人员11人。

3.单位人员当年变动情况:2015年在职人员退休1人,考入1人,离退休人员去逝2人。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年,共受理侦查机关提请批准逮捕案件236411人,移送审查起诉案件413618人。经审查,依法批准逮捕206326人,件数同比上升11.96%,人数同比下降1.51%;提起公诉331471人,件数同比下降0.3%,人数同比下降8.0%。对严重刑事犯罪,坚持从重从快予以打击,共批准逮捕故意杀人、故意伤害、绑架等侵犯人身权利犯罪4677人,提起公诉4584人;对抢劫、抢夺、盗窃等侵犯财产权利犯罪,批准逮捕114188人,提起公诉108179人;对放火、交通肇事、重大责任事故等危害公共安全犯罪,批准逮捕55人,提起公诉127129人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年的年初预算为6,544,985.89元,其中:人员经费4,636,786.00元;日常公用经费1,908,199.89元。本单位本年实际收入9,656,287.66元:人员经费5,975,288.09元;日常公用经费1,429,599.57元;项目支出2,251,400.00元。支出9,895,552.52元,其中:人员经费5,975,288.09元;日常公用经费1,680,913.59元;项目支出2,239,350.84元;今年实际拨款数比预算多的主要原因有:比预算增加了批签政府购买服务专项经费50万元及工作经费45万元;由于人员工资提高,人员经费也提高。

(二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况:总收入9,656,287.66元,其中:人员经费5,975,288.09元;日常公用经费1,429,599.57元;项目支出2,251,400.00元。支出9,895,552.52元,其中:人员经费5,975,288.09元;日常公用经费1,680,913.59元;项目支出2,239,350.84元。

 

2014年、2015年收入情况表

项目

2014

2015

人员经费

4,454,267.64

5,975,288.09

日常公用经费

2,501,070.11

3,680,999.57

两房建设

1,970,000.00

 

合计

8,925,337.75

9,656,287.66

2014年、2015年支出情况表

项目

2014

2015

人员经费

4,454,267.64

5,975,288.09

日常公用经费

2,168,458.80

3,920,264.43

两房建设

1,970,000.00

 

合计

8,592,726.44

9,895,552.52

1.收入支出与预算对比分析

2015年收入与预算情况表

项目

预算

收入

人员经费

4,636,786.00

5,975,288.09

日常公用经费

1,908,199.89

3,680,999.57

合计

6,544,985.89

9,656,287.66

1)预、决算差异情况:2015年实际收入比预算多出3,111,301.77元。

2)差异原因分析:收入比预算多的主要原因是,人员工资增加,经费签批的增加。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重。

项目

收入

占总收入比重

人员经费

5,975,288.09

61%

日常公用经费

3,680,999.57

39%

合计

9,656,287.66元元

 

2)支出占总支出的比重。

项目

支出

占总支出比重

人员经费

5,975,288.09

60%

日常公用经费

3,920,264.43

40%

合计

9,895,552.52

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

项目

因公出国(境)支出 

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出    

2014

 

133,649.56

12,959.00

2015

 

133,489.89

7,980.00

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况

因今年本单位存在财政存量资金上交财政数96,449.09元,固14年度年末结转和结余由1,295,872.61元减少到1,199,423.52元也就是把结余科目其他检察支出290,000.00元减少到193,550.91元减少上交财政数96,449.09元。2015年年末结余960,158.66元。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

项目

资产

负债

2014

35,888,803.35

734,859.11

2015

45,158,929.93

579,853.14

(二)资产负债对比分析

资产增加的主要原因是技术楼通过审计加入固定资产和办公设备购置加入固定资产,负债减少主要是其他应付款部分上交和支出。“其他应收款”15,000.00,包括干警借差旅费10,000.00元;垫付高检院对和监春慰问金5,000.00元。 “其他应付款”579,853.14元:包括区采购办拨的待付汽车修理费198,917.79元;市院给的办案补助4,655.94元;公用经费返还款4,888.10;烟草公司等给的协调办案费178,620.17; 2003年至2008年省院未配齐装备款7,500.00;省院涉烟案补助款170,000.00;篮球赛资金及训练经费2,211.00;预防经费13,060.00元。

四、固定资产及说明

2015年底,我院的固定资产总值为43,618,918.13元。其中房屋建筑物原值为36,293,646.40元;汽车1,831,267.00元;其它固定资产5,494,004.73元。本年度中增加的房屋建筑物8,035,126.50元是技术楼通过审计入固定资产账。办公楼原来面积为4,007.00平方米,但办房产证时需将门卫室和六楼储藏室加入面积固房产证上面积为 4,279.71平方米,增加了272.71平方米。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我院财务管理制定了财务管理制度,认真进行了本年度财务决和财务决算公开工作。

总之,二0一五年,在院领导积极争取,及时反映我们实际困难,得到同级财政大力支持,使我们顺利完成财务决算工作,我们决心抓住机遇,克服困难,乘势而上,开拓进取,努力把检察经费保障工作提高到一个新水平。

 

 

丽江市古城区人民检察院

0一六年一月十七日

 

2015年古城区检察院决算公开表.xls

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