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丽江市古城区人民检察院2016年财务决算补充说明
发布时间:2017-10-20  作者: 来源: 浏览次数:415

  

丽江市古城区人民检察院

2016年财务决算补充说明

     一、区检察院主要职责及机构设置情况

(一)基本情况

12016年,在区委及上级院的正确领导下,在区人大及其常委会的有力监督下,在区政府的支持及区政协的民主监督下,古城区人民检察院认真贯彻落实中央、省、市、区委一系列重大部署,紧紧围绕全区发展大局,顺应人民群众对公共安全、司法公正、权益保障、反腐倡廉的新期待,不断强化法律监督,强化自身建设,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项检察工作取得了新进展。

2我院编制有58人(行政编制58人)。年末实有在职人员52人(含工勤7人)。离退休人员15人:其中离休人员1人,退休人员14人。

3.单位人员当年变动情况:2016年在职人员退休4人,调出1人,辞职1人。退休人员去逝1人。

4、单位共有18个内设科室。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年批准逮捕各类刑事犯罪案件193277人,提起公诉412556人。二是严肃查处职务犯罪案件,推进党风廉洁建设。受理贪污贿赂案件线索55人,立案33人;受理渎职侵权案件22人,立案11人。积极构建社会化大预防格局,受理行贿犯罪档案查询6311494人次,结合执法办案开展个案立项预防4件。三是强化诉讼监督,办理立案监督22人,发出纠正违法通知书9份,提前介入重、特大案件28次,纠正漏捕6人。加强审判活动监督,提出量刑建议374人,法院采纳量刑建议324人,采纳率86.63%,向侦查机关发出检察建议2件,审判纠违1件;提请抗诉案件2件;组织开展观摩庭审4次。加强民事和行政诉讼活动监督,办理民行案件66人。加强刑事执行活动监督,开展审前未羁押判实刑未执行刑罚专项活动,核查329329人不存在未执行情况;对全区11个司法所社区矫正执法工作进行检查;办结非羁押必要性审查案件16件;开展财产刑执行专项检察活动,核对五类罪犯案件98件。

 二、机关运行经费及收支增减变化情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2016的年初预算为8,274,119.00元,其中:人员经费6,277,100.00元;日常公用经费638,400.00元。本单位本年实际收入8,710,270.91元:人员经费6,084,106.69元;日常公用经费1,117,366.56元;项目经费1,508,600.00元。支出8,967,870.08元,其中:人员经费6,084,106.69元;日常公用经费1,463,253.45元;项目经费1,420,312.28元。今年实际拨款数比预算多的主要原因有:比预算增加了批签政府购买服务专项经费438,157.56元及5.15办案人员受伤经费125,000.00元;入额检察官工资补发数40,809.00元。

(二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况:总收入收入8,710,270.91元:人员经费6,084,106.69元;日常公用经费1,117,366.56元;项目支出1,508,600.00元。支出8,967,870.08元,其中:人员经费6,084,106.69元;日常公用经费1,463,253.45元;项目支出1,420,312.28元。

2015年、2016年收入情况表

项目

2015

2016

人员经费

5,975,288.09

6,084,106.69

日常公用经费

3,680,999.57

1,117,564.22

项目经费

2,251,400.00

1,508,600.00

合计

9,656,287.66

8,710,270.91

2015年、2016年支出情况表

项目

2015

2016

人员经费

5,975,288.09

6,084,106.69

日常公用经费

1,680,913.59

1,463,451.11

项目经费

2,239,350.84

1,420,312.28

合计

9,895,552.52

8,967,870.08

1.收入支出与预算对比分析

2016年收入与预算情况表

项目

预算

收入

人员经费

6,277,100.00

6,084,106.69

日常公用经费

638,400.00

1,463,451.11

项目经费

1,358,619.00

1,420,312.28

合计

8,274,119.00

8,967,870.08

1)预、决算差异情况:2016年实际收入比预算多出693,751.08元。

2)差异原因分析:收入比预算多的主要原因是,人员工资增加,经费签批的增加。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重。

项目

收入

占总收入比重

人员经费

6,084,106.69

68%

日常公用经费

1,463,451.11

16%

项目经费

1,420,312.28

16%

合计

8,967,870.08

 

2)支出占总支出的比重。

项目

支出

占总支出比重

人员经费

6,084,106.69

68%

日常公用经费

1,463,451.11

16%

项目经费

1,420,312.28

16%

合计

8,967,870.08

 

三、一般公共预算“三公”经费支出情况:

项目

因公出国(境)支出 

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

2015

 

133,489.89

7,980.00

2016

 

133,489.89

7,980.00

   2016年的“三公”经费支出与2016年支出一样。

 四、政府采购执行情况

2016年我院政府采购执行情况是,单位有需采购的设备,根据区采购办的要求,通过报批区采购办审批通过后,自行采购。

 五、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

项目

资产

负债

2015

44,897,301.97

318,225.18

2016

44,798,900.31

189,310.69

(二)资产负债对比分析

资产减少的主要原因是银行存款,财政应返额度减少,负债减少主要是其他应付款部分上交和支出。“其他应收款”5,000.00元:垫付高检院对和监春慰问金5,000.00元。 “其他应付款”189,310.69元:包括区采购办拨的待付汽车修理费17,678.40元;市院给的办案补助32,677.29元;公用经费返还款6,186.10;公安给的工作经费20,000.00; 省院涉烟案补助款23,211.14;局域网扩建款50,000.00元;党建考核奖12,000.00;区政法委资金5,000.00元;特情经费20,000.00元,专用户利息(因财政打不出来票据,故要求1月再上国库)5,557.76元。

六、固定资产及说明

2016年底,我院的固定资产总值为43,907,030.13元。其中房屋建筑物原值为36,293,646.40元;汽车1,831,267.00元;其它固定资产5,782,116.73元。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

我院财务管理制定了财务管理制度,认真进行了本年度财务决和财务决算公开工作。

总之,二0一六年,在院领导积极争取,及时反映我们实际困难,得到同级财政大力支持,使我们顺利完成财务决算工作,我们决心抓住机遇,克服困难,乘势而上,开拓进取,努力把检察经费保障工作提高到一个新水平。

 

 

丽江市古城区人民检察院

0一七年一月二十日

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

 

 

 

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