丽江市古城区人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分 丽江市古城区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 丽江市古城区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

丽江市古城区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，主要职责：1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律，法规规定，依法提出抗诉。6.负责其他应当由丽江市古城区人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，古城区人民检察院在区委和上级检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区人民政府的大力支持、区政协的民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和党的二十大精神，牢牢把握以检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展这个主题，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全面履行法律监督职责，各项检察工作取得了新进展。

1.扛牢政治责任，聚焦中心服务大局。牢牢把握检察机关的政治属性，自觉把检察工作融入全区经济社会发展大局中谋划推进，立足检察职能防风险、保安全、护稳定、促发展。坚决维护政治安全和社会稳定，持续推进基层社会治理，全力打赢疫情防控阻击战，服务保障“三大攻坚战”。

2.深耕主责主业，守护平安古城。坚持检察机关的宪法定位，突出在办案中监督、在监督中办案，着力做优“四大检察”“十大业务”，努力维护司法公正。做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察。

3.践行法治使命，维护公平正义。坚持以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众新期待，全心全意听民声、解民忧、办实事。强化矛盾纠纷化解，强化未成年人关爱保护。

4.深化队伍建设，推进强基固本。一以贯之推进全面从严治党全面从严治检，努力锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代检察铁军。突出政治建检，坚持全面从严管党治检。

5.自觉接受监督，提升检察公信力。以公开透明的方式自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的监督，着力提升检察机关司法公信力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政治部、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五监察部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入丽江市古城区人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.丽江市古城区人民检察院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区人民检察院2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.丽江市古城区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.丽江市古城区人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

丽江市古城区人民检察院部门2022年度收入合计14943879.32元。其中：财政拨款收入13261751.28元，占总收入的88.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1682128.04元，占总收入的11.26%。与上年相比，收入合计增加18327.79元，增长0.12%。其中：财政拨款收入增加201707.79元，增长1.54%,增长的主要原因是基本工资标准调整使得工资福利支出增加；其他收入减少183380.00元，下降9.83%，下降的主要原因是2022年无区财政拨入工作经费及食堂经费拨入减少。

二、 支出决算情况说明

丽江市古城区人民检察院部门2022年度支出合计15082790.38元。其中：基本支出10565568.06元，占总支出的70.05%；项目支出4517222.32元，占总支出的29.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年相比，支出合计增加42062.18元，增长0.28%。其中：基本支出增加206476.72元，增长1.99%，增长的主要原因是基本工资标准调整使得工资福利支出增加以及本年度公用经费中维修维护费用增加；项目支出减少164414.54元，下降3.51%，下降的主要原因是本年度无国家赔偿金项目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出仍均为0.00元，无增长变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障丽江市古城区人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10565568.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9451069.94元，占基本支出的89.45％；与上年9397925.16元对比增加53144.78元，同比增加0.57%，主要原因是基本工资标准调整使得工资福利支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1114498.12元，占基本支出的10.55％，与上年961166.18元对比增加153331.94元，同比增加15.95%，主要原因是本年度公用经费中维修维护费用增加以及因统计口径不一致，2021决算将部分公务交通补贴放入基本工资福支出中，本年度将全数公务交通补贴放入商品和服务支出中。人均公用经费支出26535.67元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障丽江市古城区人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4517222.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况:1.工资福利支出101989.36元；2.商品和服务支出3246313.96元；3.对个人及家庭的补助支出303155.00元；4.资本性支出865764.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13261751.28元，占本年支出合计的87.93%。与上年相比增加201707.79元，增长1.54%，主要原因是本年度基本工资标准调整使得工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出11223922.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于日常运行、办案业务经费及设备购置经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出853260.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于按规定缴纳单位部分职工养老保险、职业年金支出；

3.卫生健康（类）支出512623.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出和公务员医疗缴费支出；

4.住房保障（类）支出671945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于单位部分住房公积金缴存支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，支出决算为88823.12元，完成年初预算的37.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算85192.12元，占总支出决算的95.91%；公务接待费支出决算3631.00元，占总支出决算的4.09%，具体是国内接待费支出决算3631.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234000.00元，支出决算为88823.12元，完成年初预算的37.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为85192.12元，完成年初预算的41.34%；公务接待费支出决算为3631.00元，完成年初预算的13.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门继续贯彻先有预算后有支出的的财政政策，在预算控制范围内全面压减“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8345.31元，增长10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加6290.31元，增长7.97%；公务接待费支出决算增加2055.00元，增长130.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年受疫情影响经常到永胜县监狱提讯，导致公务用车运行维护费增加，同时公务接待22人次，陪同9人次，相比上年接待11人次陪同6人次增加，故公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00万元,安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门无因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。我部门2022年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省院工作组、华坪县人民检察院及永善县人民检察院工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区人民检察院部门2022年机关运行经费支出1114498.12元，增加195414.37元，增长21.26%,主要原因是：1、因统计口径不一致，2021决算将部分公务交通补贴放入基本工资福支出的津贴补贴中，本年度将全数公务交通补贴放入商品和服务支出中；2、本年度维修维护费用增加；3、“三公”经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置、物业费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障机关日常运行的基本开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，丽江市古城区人民检察院部门资产总额46965575.34元，其中，流动资产732866.50元，固定资产43984836.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2247872.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加701779.13元，其中固定资产增加751552.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额917802.00元，其中：政府采购货物支出565425.00元；政府采购工程支出352377.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额917802.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

“部门整体支出绩效自评情况”和“部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我院无公开。项目支出绩效自评表详见附表（公开12表-公开17表）。

五、其他重要事项情况说明

我部门离退休人员由区级财政保障故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》里没有体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。