丽江市华坪县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 丽江市华坪县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市华坪县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丽江市华坪县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.围绕中心服务大局，全力护航经济社会高质量发展。坚决维护社会大局稳定，坚定不移贯彻总体国家安全观，积极投入更高水平的平安华坪建设；扎实履行反腐败检察职责，始终保持反腐败高压态势，坚决扛实反腐责任，助力打赢反腐败斗争攻坚战持久战；积极助力乡村振兴，认真贯彻落实县委、县政府工作部署，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；延伸职能促进县域社会治理现代化，贯彻落实《华坪县行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》，以检察新担当促进县域社会治理。
2.聚焦民生保障民利，用心提供检察保护。切实回应群众诉求，全面落实“群众信访件件有回复”制度；努力办好民生司法案件，贯彻“宽严相济”刑事司法政策；用心呵护未成年人健康成长，始终保持对侵害未成年人犯罪“零容忍”态势；切实做好预防未成年人违法犯罪工作，充分发挥预防未成年人违法犯罪领导小组办公室职能作用，统筹推进九项制度和七个专班责任落实。
3.聚焦主责主业，提升监督质效促司法公正。持续做优刑事检察，深入推进认罪认罚从宽制度的适用，有效从源头上减少抗诉、申诉案件；持续做强民事检察，坚持人民至上发展理念，做精做实民事检察工作，畅通司法救济渠道；持续做好公益诉讼检察，充分发挥公益诉讼检察公共利益“捍卫者”职责。
4.守正创新强根铸魂，着力夯实检察事业发展根基。持续强化政治建设，坚定不移把政治建设摆在首位， 扎实开展主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把“学思想”和“用思想”有机统一起来；全面从严管党治检，严格履行“一岗双责”，压实党风廉政建设工作责任制；加强干部队伍建设，持续推进检察业务培训、业务竞赛、岗位练兵、案件研讨等活动，开展线上、线下培训；自觉接受社会监督。在全面推进从严管党治检，强化自身监督的同时，主动把检察工作置于人大、政协和社会各界监督之下。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制34人,工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
与上年对比在职减少2人，原因为本年新招录公务员1人，本年行政编退休2人，调出1人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。与上年对比增加1人，原因为行政编退休2人，退休职工死亡1人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。与上年对比，无增减变动。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,498,243.53元，其中：一般公共预算9,156,747.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收1,341,496.13元。
与上年对比部门财务总收入减少86,188.11元，降低0.82%，主要原因分析如下：
1.一般公共预算减少593,684.24元，降低6.48%，原因为退休人员比新招录公务员多导致人员经费减少。
2.非同级财政拨款收入增加507,496.13元，增长37.83%，原因为：
（1）非同级财政拨款收入上年结转至今年142,913.13万元；
（2）本年非同级财政保障(对个人和家庭的补助）经费预算增加330,000.00元，其中司法救助金预算增加80,000.00元、抚恤金预算增加250,000.00元；
（3）本年新增退休人员2人，所以增加非同级财政保障（运转类）经费2,000.00元；
（4）本年非同级财政保障（特定目标类）经费预算比去年增加60,183.00元；
（5）非同级财政保障（社会保障缴费）经费预算比去年增加2,400.00元；
（6）非同级财政保障（其他人员支出）经费预算比去年减少30,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,156,747.40元，其中:本年收入9,150,747.40元，上年结转收入6,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,150,747.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少593,684.24元，降低6.09%，主要原因分析如下：
1.本年一般公共预算财政拨款比上年减少310,165.76元，降低3.39%；原因为退休人员比新招录公务员多导致人员经费减少；
2.本年一般公共预算拨款结转比上年减少283,518.48元，降低100%，原因为2023年末的基本支出不允许结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,498,243.53元。财政拨款安排支出9,156,747.40元，其中：
1.基本支出8,900,747.40元，与上年对比减少649,684.24元，降低6.80%，主要原因分析如下：
（1）本年公共安全支出预算7,116,653.23元，比上年减少149,951.90元，降低2.06%；原因为：原因为退休人员比新招录公务员多导致本年人员经费减少；
（2）本年社会保障和就业支出预算719,318.93元，比上年减少240,230.51元，降低25.04%；原因为原因为退休人员比新招录公务员多导致人员经费减少；
（3）本年卫生健康支出预算490,160.49元，比上年减少234,116.58元，降低32.32%；原因为退休人员比新招录公务员多导致人员经费减少；
（4）本年住房保障支出预算574,614.75元，比上年减少25,385.25元，降低4.23%；原因为退休人员比新招录公务员多导致人员经费减少。
2.项目支出256,000.00元，与上年对比增加56,000.00元，增长28.00%，主要原因分析为：
（1）2024年的检察业务综合保障经费预算比上年增加50,000.00元；
（2）2023年物业管理费6,000.00元结转结转至2024年。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,588,653.23元，主要用于在职在编人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督528,000.00元，主要用于聘用制书记员工资经费。
公共安全支出-检察-其他检察支出256,000.00元，主要用于单位购买绿化、保安保洁等后勤服务管理保障经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出702,894.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,424.05元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗285,551.05元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助193,682.44元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,927.00元，主要用于职工大病保险单位部分缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金574,614.75元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市华坪县人民检察院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市华坪县人民检察院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
丽江市华坪县人民检察院部门2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待200人次。
与上年对比无变化的原因是：根据云南省财政厅云财预﹝2022﹞111号文件精神，贯彻落实过紧日子，按照我院的实际需求，本年的公务接待费预算与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市华坪县人民检察院部门2024年公务用车购置及运行维护费为248,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费128,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是：
1.去年和本年均有1辆执法执勤车辆符合报废条件予以报废，为保障正常执法执勤办案业务顺利进行，分别购置执法执勤办案业务用车各1辆，导致去年和今年均存在公务用车购置费120,000.00元，无变化；
2.本年我院公务用车运行维护费128,100.00元，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：
贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，一是绿化、卫生保洁达标率大于等于90%；二是干警对办案场所维护管理服务的满意度大于等于90%。
（二）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：
紧紧围绕省、市、县经济社会发展大局，加强检察队伍建设，强化规范管理，注重办案效果，努力推动检察机关工作平稳健康发展。一是案件出庭率大于等于90%；二是公诉案件程序合法率达100%；三是来访及时处理率达100%；四是民事案件受理及时率达100%；五是公益诉讼法治宣传次数大于等于1次；六是检察工作报告在人民代表大会通过率大于等于90%。
（三）非同级财政保障（特定目标类）经费项目绩效目标：
全面贯彻落实高检院《“十四五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，紧紧围绕华坪县经济社会发展大局，强化诉讼监督，提升办案质量和效果，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。一是检察建议提出数等于10件；二是群众来信3个月内办理过程或结果答复率大于等于95%；三是认罪认罚适用率大于等于95%；四是单位人员满意度大于等于90%。
（四）非同级财政保障（运转类）经费项目预算绩效目标：
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将非同级财政保障的运转类项目经费纳入部门预算予以编制。做好本部门退休人员公用经费保障，按规定落实退休干部职工各项待遇。一是退休人员公用经费保障人数等于11人；二是预算执行进度大于等于95%；三是退休人员满意度大于等于90%；四是单位人员满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.结转结余：结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分；结余是指财政收入大于财政支出的部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市华坪县人民检察院部门2024年机关运行经费安排565,761.86元，与上年对比增加8,838.11元，主要原因分析是：本年公用经费预算相比去年减少8,933.19元，交通费预算相比去年减少420.00元，但是本年的福利费预算比去年增加18,191.30元，所以导致机关运行经费安排增加8,838.11元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，丽江市华坪县人民检察院部门资产总额12,534,884.53元，其中，流动资产303,352.41元，固定资产11,922,806.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产308,703.76元，其他资产21.80元。与上年相比，本年资产总额减少1,066,959.09元，其中固定资产减少337,312.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值113,757.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
