丽江市人民检察院（机关）2024年度部门
决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
丽江市人民检察院（机关）是国家的法律监督机关，主要职责是：对市人大及其常委会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督，接受上级人民检察院的领导；领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务；依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权，从而维护国家法制统一、尊严、权威。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
丽江市人民检察院（机关）共设置14个机构、1个派驻机构，包括：办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、驻监狱检察室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
丽江市人民检察院（机关）作为二级预算单位纳入丽江市人民检察院2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
丽江市人民检察院（机关）2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员63人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属4人。
车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
三、重点工作概述
一是持续擦亮政治底色，始终坚持“党对检察工作的绝对领导”。以政治建设为统领，巩固拓展党纪学习教育成果，认真落实意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续擦亮新时代新征程检察机关的鲜明政治底色，深入践行“为大局服务、为人民司法、为法治担当”等检察理念，切实把党的路线方针政策落实到检察工作各方面、全过程。二是融入党委中心大局，坚定不移保障经济社会高质量发展。牢固树立总体国家安全观，依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、重大毒品犯罪等，常态化推进扫黑除恶斗争，积极参与更高水平平安丽江建设；认真贯彻落实中央、省委、市委工作部署，聚焦法治化营商环境建设，依法惩治扰乱市场经济秩序犯罪，深化改革，加大知识产权保护力度，保护各类市场主体合法权益；强化对洗钱犯罪的惩治力度，协同防范化解金融风险，有力维护金融安全。三是聚焦监督主责主业，坚持不懈做实“高质效办好每一个案件”。突出“高质效办好每一个案件”，强化刑事检察工作，推进侦查监督与协作配合机制实质化运行，加强刑事诉讼监督，持续稳步推进检察侦查工作；强化民事行政检察监督，推进虚假诉讼监督、支持起诉、行政诉讼监督、行政争议实质性化解等工作；发挥公益诉讼检察职能，当好国家和社会公共利益“守护人”，有力推动诉源治理；加大职务犯罪检察力度，积极参与行业性、系统性腐败治理，坚持受贿行贿一起查，在反腐败斗争中充分履行检察职能。四是强化自身队伍建设，久久为功锻造堪当时代重任的检察铁军。坚持检察机关的政治属性，强化政治引领，深化人才强检战略，做实做精做细业务培训、岗位练兵等实战活动，切实把能力建设摆在更加突出位置，更好地担当时代重任；下大力气夯实基层基础，加强对基层院建设分类指导，重点在基层院班子建设上下功夫，以“一院一品”建设为抓手，促进提高基层工作整体水平；坚持全面从严管党治检，持续纠治“四风”，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，强化检察权行使的制约监督，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，努力锻造一支堪当时代重任的检察铁军。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：丽江市人民检察院（机关）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；同时丽江市人民检察院（机关）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市人民检察院（机关）2024年度收入合计24578800.21元。其中：财政拨款收入23499415.12元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1079385.09元，占总收入的4.39%。
与上年相比，收入合计减少839544.12元，下降3.30%。其中：财政拨款收入减少880826.46元，下降3.61%；其他收入增加41282.34元，增长3.98%。主要原因是1.较上年相比退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少；2.本年退休人员增加，退休人员医疗保险等经费由市级财政保障，其他收入略有增长。
二、支出决算情况说明
丽江市人民检察院（机关）2024年度支出合计24591412.82元。其中：基本支出18989314.58元，占总支出的77.22％；项目支出5602098.24元，占总支出的22.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少721650.53元，下降2.85%。其中：基本支出减少1236804.37元，下降6.11%，主要原因是较上年相比退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少；项目支出增加515153.84元，增长10.13%，主要原因是2024年申请了提质增效项目资金，转移支付资金增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障丽江市人民检察院（机关）机构正常运转的日常支出18989314.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16766407.07元，占基本支出的88.29％，与上年相比减少939892.93元，下降5.31%，主要原因是本年退休人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2222907.51元，占基本支出的11.71％，与上年相比，减少296892.49元，下降11.78%，主要原因是本年退休人员增加，厉行勤俭节约，单位行政运行减少。人均公用经费支出35284.25元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障丽江市人民检察院（机关）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5602098.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出3524118.24元，主要用于印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费；资本性支出1711968.00元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。与上年对比增加515198.24元，主要原因是本年度较上年增加了提质增效项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市人民检察院（机关）2024年度一般公共预算财政拨款支出23499415.12元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比减少880826.46元，下降3.61%，完成年初预算的121.54%。主要原因是较上年相比退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出20134129.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%，完成年初预算的126.14%。主要用于日常运行、业务办案及信息化建设项目支出经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1322030.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的97.97%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出。
9.卫生健康（类）支出923543.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，完成年初预算的96.09%。主要用于基本医疗保险缴费支出和公务员医疗缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1119712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的105.46%。主要用于住房公积金缴存支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，决算为258983.13元，完成年初预算的76.17%；支出决算较上年减少66497.21元，下降20.43%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为239562.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.50%，完成年初预算的95.82%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为19421.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.50%，完成年初预算的21.58%。
因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39374.21元，下降14.12%；公务接待费支出决算较上年减少27123.00元，下降58.27%；具体是国内接待费支出决算19421.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27123.00元，下降58.27%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，支出决算为258983.13元，完成年初预算的76.17%，支出决算较上年减少66497.21元，下降20.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为239562.13元，完成年初预算的95.82%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为19421.00元，完成年初预算的21.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续贯彻先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压减“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用；严格贯彻落实省、市公务接待管理规定，公务接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39374.21元，下降14.12%；公务接待费支出决算减少27123.00元，下降58.27%，具体是国内接待费支出决算19421.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27123.00元，下降58.27%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位在预算控制范围内全面压减“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用；严格贯彻落实省、市公务接待管理规定，公务接待费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高检院、省院、结对共建院工作指导、业务调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市人民检察院（机关）2024年机关运行经费支出2213461.51元，比上年减少262672.83元，下降10.61%，主要原因是本年退休人员增加，单位行政运行、养老保险、住房公积金相应减少。
单位机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行，包括办公费、印刷费、维修（维护）费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，丽江市人民检察院（机关）资产总额18862604.52元，其中，流动资产2023364.96元，固定资产16156053.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产631803.66元（净值），其他资产51382.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加432383.62元，其中固定资产减少63924.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2462165.46元，其中：政府采购货物支出1401385.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1060780.46元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位离退休人员由市级财政保障故情况说明里没有介绍。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
