附件1
云南省丽江市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 云南省丽江市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省丽江市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省丽江市人民检察院2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
丽江市人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是：对市人大及其常委会负责并报告工作，接受市人大及其常委会的监督，接受上级人民检察院的领导；领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务；依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权，从而维护国家法制统一、尊严、权威。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个机构、1个派驻机构，包括：办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、驻监狱检察室。
丽江市人民检察院为市本级单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
一是聚焦安全稳定，努力建设更高水平的平安丽江、法治丽江。全力维护安全稳定，全力化解涉检矛盾纠纷，全力促进基层社会治理。二是聚焦中心大局以高质效检察履职服务保障丽江高质量发展，服务保障“一城一区一屏障”建设。服务保障法治化营商环境建设，服务保障新质生产力培育。三是聚焦司法为民，持续做实人民群众可感受能体验得实惠的检察为民。守护生态环境福祉，护航未成年人成长，办好检察民生实事。四是聚焦法律监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。扎实有力做优刑事检察，精准发力做细民事检察，强化履职做实行政检察。积极稳妥做好公益诉讼检察。五是聚焦从严治检，锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍。加强思想政治建设，加强专业能力建设，抓实“三个管理”，加强纪律作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制59人,工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,872,709.86元，其中：一般公共预算19,137,335.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,735,374.51元。
与上年对比财务总收入减少2,033,982.51元，下降8.51%。其中一般公共预算减少552,485.05元,下降2.81%；其他收入减少1,481,497.46元,下降35.13%。主要原因分析：本年在职实有人员较上年减少5人，财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入19,137,335.35元，其中:本年收入19,136,335.35元，上年结转收入1,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,136,335.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少552,485.05元，下降2.81%。其中本年收入减少446,638.96元，下降2.28%；上年结转收入减少105,846.09元，下降 99.06%。主要原因分析：本年在职实有人员较上年减少5人，本年收入较上年减少；上年按照合同约定部分项目支出跨年支付款项减少，上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,872,709.86元。财政拨款安排支出19,137,335.35元，其中：基本支出17,286,335.35元，与上年对比减少446,638.96元，下降2.52%。主要原因分析：本年在职实有人员较上年减少5人，基本支出较上年减少；项目支出1,851,000.00元，与上年对比减少105,846.09元，主要原因分析：上年按照合同约定部分项目支出跨年支付款项减少，本年项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行12,617,992.67元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,877,000.00元，主要用于检察业务工作方面和聘用制书记员方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,399,601.95元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,899.95元，主要用于主要用于社会保障和就业方面的支出（工伤和失业保险）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗568,588.29元，主要用于主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助446,052.85元，主要用于主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,570.25元，主要用于大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,182,629.39元，主要用于主要用于主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额922,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算922,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省丽江市人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，较上年减少227,000.00元，下降40.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省丽江市人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）经费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省丽江市人民检察院部门2026年公务接待费预算为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待598人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为90,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省丽江市人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年减少227,000.00元，下降47.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少227,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
公务用车购置费与上年对比减少原因：上年购置执法执勤用车1辆，2026年执法执勤用车购置费预算由省检察院编制预算，故我院预算中未安排公务用车购置，本年公务用车购置费较上年减少。公务用车运行维护费与上年对比无变化，本年及上年公务用车运行维护费均为250,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。本检察业务综合保障经费运转项目旨在做好后勤保障服务，夯实检察事业创新发展物质基础，保证部门正常运转。具体目标有：一是围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，支持单位正常履职，切实保障本单位办案用房及业务用房物业管理；二是推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制，高质效办理各类案件；三是强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；四是落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
5.行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省丽江市人民检察院部门2026年机关运行经费安排2,561,013.47元，与上年对比减少164,271.90元，主要原因分析：本年在职实有人员较上年减少5人，机关运行经费相应减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省丽江市人民检察院部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：年初预算中未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省丽江市人民检察院部门资产总额41,376,396.49元，其中，流动资产2,052,855.04元，固定资产38,468,887.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产854,654.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加743,055.59元，其中固定资产增加701,133.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值131,000.00元；报废报损资产1项，账面原值131,000.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
