附件1
丽江市玉龙县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 丽江市玉龙县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市玉龙县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
丽江市玉龙县人民检察院2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
丽江市玉龙县人民检察院是基层人民检察院，人民检察院是国家法律监督机关，行使国家的检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向人民代表大会负责并报告工作。主要职责如下：
1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3.对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
4.开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
5.依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上级人民法院提起抗诉。
7.受理公民控告、申诉和检举。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，县人民检察院将以习近平法治思想的检察实践为主线，紧扣县委决策部署，从政治上着眼、在法治上着力，坚持党建引领、聚力数字赋能、优化管理增效，全面履行法律监督职责，为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业提供有力司法保障。
一是以更高站位筑牢政治忠诚。始终坚持党对检察工作的绝对领导，加强党的创新理论武装，着力推进法律监督理念、体系、机制和能力现代化，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，严格执行重大事项请示报告制度。深化党建与业务相互融合，结合县域特色，不断提升玉龙检察工作的“辨识度”。
二是以更优履职服务发展大局。围绕高质量发展主线，自觉把检察工作融入到玉龙高质量发展大局之中。紧贴县委政府中心工作，持续优化法治化营商环境。依法惩治各类影响群众安全感犯罪，宽严相济维护社会大局稳定。积极参与防范重大风险，完善检察环节预防和化解社会矛盾机制，充分发挥社会治理检察建议的功能，努力夯实基层社会治理基础。立足荣誉根基，让民族团结之花在检察护航下持续绽放，以更优检察实绩为玉龙各民族共同繁荣发展、乡村全面振兴注入强劲动能。
三是以更实举措增进民生福祉。聚焦维护人民群众身边安全，加大对危害安全生产犯罪、食品药品安全领域犯罪惩治力度；聚焦就业这个民生之本，加强劳动者权益保障；聚焦因案致困的受害人，加大司法救助力度；聚焦良好生态环境这个最普惠的民生福祉，认真落实“河（湖）长+检察长”、“林长+检察长”协作机制，综合运用各项检察职能加强生态环境司法保护，为筑牢我国西南生态安全屏障贡献检察力量。
四是以更高标准强化法律监督。借数字之力赋能检察业务，强化法律监督精准履职。严格落实司法责任制，贯通推进“三个管理”，以高水平管理促进高质效法律监督工作。聚焦主责主业、强化法律监督，使案件承办人能监督、敢监督、善监督。加强内部监督，强化办案流程监控和案件质量评查，打造事前、事中和事后监管相互贯通的监督体系，有效防范检察权运行风险。加强重点岗位人员的监管，切实盯住“关键岗位”、管好“关键少数”。
五是以更严要求加强自身建设。坚持党建引领铸魂，深化习近平法治思想学习教育，发挥好学练赛、检校合作等机制、平台优势，持续提升队伍政治素质、专业素能和职业道德素养。以严的主基调正风肃纪，让清风正气在检察机关不断充盈。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制32人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,316,943.59元，其中：一般公共预算8,690,541.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入626,401.84元。
与上年对比部门财务总收入减少1,152,570.14元，下降11.01%。其中：一般公共预算减少413,275.98元，下降4.54%；其他收入减少739,294.16元，下降54.13%。主要原因是我部门划转分流2名事业人员，一般公共预算中对应的人员经费减少；非同级财政拨款收入中减少了司法救助金收入，故财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,690,541.75元，其中：本年收入8,606,735.35元，上年结转收入83,806.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,606,735.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少413,275.98元，下降4.54%，主要原因是我部门划转分流2名事业人员，一般公共预算中对应的人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,316,943.59元。财政拨款安排支出8,690,541.75元，其中：基本支出8,046,735.35元，与上年对比减少497,082.38元，下降5.82%。主要原因是我部门分流划转2名事业人员，人员经费减少；项目支出643,806.40元，与上年对比增加83,806.40元，增长14.97%。主要原因是我部门结转2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费83,806.40元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,754,996.94元，主要用于行政人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,237,806.40元，主要用于聘用制书记员工资支出以及检察业务综合保障的物业管理费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出650,487.77元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,361.73元，主要用于单位职工工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗264,260.66元，主要用于职工单位部分基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助179,579.81元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,109.80元，主要用于职工单位部分大病保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金584,938.64元，主要用于职工单位部分住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市玉龙县人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,400.00元，较上年减少200.00元，下降0.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市玉龙县人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
丽江市玉龙县人民检察院部门2026年公务接待费预算为13,600.00元，较上年减少100.00元，下降0.73%。2025年国内公务接待批次为2次，共计接待24人次。
与上年对比下降的原因是：根据“三公”经费预算编制要求逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市玉龙县人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为127,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费127,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比下降的原因是：根据“三公”经费预算编制要求逐年递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：以保障检察业务高效运转，提升检察工作质效为核心，统筹推进办公办案环境优化、后勤服务提质等综合保障工作，严格落实“过紧日子”要求，规范经费使用管理，降低运行成本，提升服务保障标准化、专业化水平，为检察履职提供坚实支撑，助力检察工作高质量发展。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
4.上年结转：指上一预算年度结束时，尚未完成、按规定可结转至本年继续使用的资金额度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市玉龙县人民检察院部门2026年机关运行经费安排1,054,693.41元，与上年对比减少36,850.90元，下降3.38%。主要原因是我部门划转分流、调出4人和新进3人，整体较上年相比人员减少，导致机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
丽江市玉龙县人民检察院部门2026年委托业务费安排35,445.00元，与上年对比基本持平，主要原因是我部门严格落实委托业务费预算编制“不超上年预算”的规定，本年及上年委托业务费预算均为35,445.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，丽江市玉龙县人民检察院部门资产总额13,107,352.41元，其中，流动资产14,662.13元，固定资产12,989,500.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,170.00元，其他资产72,019.55元。与上年相比，本年资产总额减少648,452.68元，其中固定资产减少511,821.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
