附件1
丽江市永胜县人民检察院2026年预算
公开目录
第一部分 丽江市永胜县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市永胜县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
丽江市永胜县人民检察院2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永胜县人民检察院是国家法律监督机关，其主要职能是维护宪法和法律的统一正确实施。围绕“四大检察”、“十大业务”开展法律监督业务。
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.履行法律规定的其他职权。
9.贯彻落实高检、省检、市检有关检察机关基础设施建设的规划和实施。
10.负责其他应当由丽江市永胜县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我部门本年的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进习近平法治思想的检察实践，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在县委和上级院的领导下，锚定“五个突出”目标，强化检察监督实效，为永胜经济社会持续发展贡献检察力量。
一是突出安全稳定，助力平安永胜建设。常态化开展扫黑除恶斗争，依法惩治网络犯罪、重大恶性犯罪、群众反映强烈的犯罪，全力维护社会稳定；加强对侦查、审判、执行活动监督，提升监督质效；主动融入县综治中心规范化建设，推动检察履职与基层社会治理深度融合；打好“利剑护蕾”专项行动攻坚战，强化未成年人权益保护和犯罪防治。
二是突出高质量发展，构建永胜法治化营商环境。严厉打击破坏社会主义市场经济犯罪，持续做好违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，让市场经营主体更有安全感；持续深化检企联动，主动搭建检企联心桥，帮助企业解忧纾困；严惩侵占惠农补贴、破坏农田水利等犯罪，重点关注林下产业发展与生态环境保护的辩证统一，让人民群众增收致富的同时，不触碰生态保护红线。
三是突出民生福祉，践行司法为民情怀。常态化开展防范非法集资和电信网络诈骗宣传活动，加强对金融、电信机构落实防范电信网络诈骗相关法律的监督，防止个人信息泄露；针对本地高原湖泊保护，落实好巡河、巡湖制度，推进金沙江生态建设，协同整治金沙江流域固体废弃物及垃圾污水问题；拓宽司法救助案件线索来源渠道，构建“主动发现+协同联动”司法救助新格局，做到“应救尽救”，增强释法说理，实现案结事了人和，以法治温暖兜牢民生底线，用检察担当传递司法温情。
四是突出主责主业，高质效办好每一个案件。运用周例会、案件检查、案件评查等制度，加强办案质效把关，做实对侦查、审判活动的法律监督；拓展民事行政检察和公益诉讼案源渠道，重点办理虚假诉讼、行政不作为等案件；转变观念，提高“科技赋能法律监督”，应用监督模型，提升办案效能。
五是突出队伍建设，锤炼过硬检察铁军。把讲政治作为干部队伍是否合格的首要标准，树立和践行正确政绩观；以青年干警培养为重点，提升干警综合能力、实战水平；严格执行党风廉政建设责任制，强化纪律规矩教育，落实“三个规定”填报制度，筑牢廉洁司法防线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制43人,工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,209,134.10元，其中：一般公共预算11,605,642.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入603,491.45元。
与上年对比部门财务总收入增加713,743.37元，增长6.21%，主要原因分析：一是本年单位在职正式公务员增加4人，人员经费支出较上年增加；二是人员工资正常晋升等刚性增资,人员经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,605,642.65元，其中:本年收入11,377,456.89元，上年结转收入228,185.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,377,456.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加110,251.92元，增长0.96%，主要原因分析：一是本年单位在职正式公务员增加4人，人员经费支出较上年增加；二是人员工资正常晋升等刚性增资,人员经费支出增加,收入随之增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,209,134.10元。财政拨款安排支出11,605,642.65元，其中：基本支出10,947,456.89元，与上年对比增加1,084,153.43元，增长10.99%，主要原因分析：一是本年单位在职正式公务员增加4人，人员经费支出较上年增加；二是人员工资正常晋升等刚性增资,人员经费支出增加;三是本年年度考核奖较上年增加；项目支出658,185.76元，与上年对比增加228,185.76元，增长53.07%，主要原因分析:增加的228,185.76元为上年项目结转本年仍需完成项目实施并需支付的经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-检察监督1,330,185.76元，主要用于主要用于聘用制书记员补助经费支出，和检察业务工作方面的专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出909,124.78元，主要用于主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,151.68元，主要用于主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
公共安全支出-检察-行政运行7,984,241.33元，主要用于主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗369,331.94元，主要用于主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补291,689.79元，主要用于主要用于主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,436.05元，主要用于主要用于主要用于上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金693,481.32元，主要用于主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市永胜县人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,580.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市永胜县人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
丽江市永胜县人民检察院部门2026年公务接待费预算为32,380.00元，较上年减少10,000.00元，下降23.6%，国内公务接待批次为47次，共计接待287人次。
与上年对比减少的原因是：严格执行中央“八项规定”及公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，落实习惯“过紧日子”要求，有效控制公务接待费增长，做到只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市永胜县人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为153,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费153,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是：严格执行中央“八项规定”及公务用车管理规定，把好公务用车使用审批和费用报销关，有效控制公务用车购置及运行维护费增长，做到只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：做好后勤保障服务，夯实检察事业创新发展物质基础。全面履行检察职能，切实推进平安云南、法治云南建设，维护边疆稳固，切实履行强边固防责任；检察产品促进社会治理、服务经济发展作用凸显，促进生态文明建设绿色发展，努力营造法治化营商环境，做细做实民营经济司法保护；加强和创新基层社会治理，深入推进普法强基补短板专项行动，落实领导干部接访下访和挂连包案规范化常态化；自觉接受人大监督和民主监督，全面提升检察公信力。
（二）非同级财政保障（运转类）经费项目预算绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（三）非同级财政保障（特定目标类）经费项目预算绩效目标：认真贯彻落实科技强检的有关要求，满足不断增长的业务工作发展需要，达到国家（或行业）有关标准的各项指标，更好地履行人民检察院的各项职能，向社会提供优质、高效的法律服务，保障经济社会健康发展。积极参与社会综合治理，延伸检察职能，充分履行法律监督职责。充分发挥建设项目在检察业务中的使用率，杜绝项目建设完成后闲置、浪费的情况发生。常态化开展扫黑除恶斗争工作,人民群众安全感和满意度明显提升。把“群众来信件件有回复”工作落到实处。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市永胜县人民检察院部门2026年机关运行经费安排1,399,058.48元，与上年对比增加125,412.15元,增长9.85%，主要原因分析:一是本年单位在职正式公务员增加4人，人员增加,机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
丽江市永胜县人民检察院部门2026年委托业务费安排10,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化的原因是：严格执行中央“八项规定”精神，和落实习惯“过紧日子”要求，此项支出做到只减不增。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，丽江市永胜县人民检察院部门资产总额22,006,776.32元，其中，流动资产119,718.77元，固定资产21,421,126.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产322,561.00元，其他资产143,370.00元。与上年相比，本年资产总额减少384,874.74元，其中固定资产减少479,119.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产150项，账面原值732,007.5元，实现资产处置收入4,034.62元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
