附件1
丽江市华坪县人民检察院2026年预算
公开目录
第一部分 丽江市华坪县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市华坪县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
丽江市华坪县人民检察院2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦政治引领，筑牢忠诚履职根基。坚定不移把政治建设摆在首位，严格开展“第一议题”学习，党组理论中心组学习，全院性政治理论学习，推动“两个确立”的政治共识转化为“两个维护”的行动自觉。严格执行重大事项请示报告制度，确保检察工作始终置于党的绝对领导之下。压实党风廉政建设工作责任制，常态化开展“三个规定”政策宣讲，提高社会知晓率，筑牢司法公正防线。
2.聚焦主责主业，维护社会公平正义。强化“三个管理”，严把案件质量“生命线”；围绕群众“身边小案”，以求极致精神办好每一起民事监督案件；充分发挥行政检察“一手托两家”作用；始终坚守“公共利益代表”的职责定位，扛起公益保护神圣职责。
3.聚焦服务大局，彰显检察担当作为。精准服务促发展。做实检察履职优化法治化营商环境，深入开展检护民生工作，主动问需企业，精准破解企业法律困境，夯实企业合规经营基础；践行“绿水青山就是金山银山”理念，深化“河（湖）长+检察长”“林长+检察长”协作机制；更加注重加强与纪检监察机关的协同联动，健全提前介入、案件移送、信息共享等工作机制。
4.聚焦检察为民，积极回应群众期盼。组建队伍“聚力攻坚”，选派3名干警建立华坪县“一家人”人民调解先锋队检察小分队，创新实践“新时代六尺巷工作法”，推动矛盾纠纷及时调、就地解；深化新时代“枫桥经验”检察实践，严格落实“群众信访件件有回复”制度；深入践行“最有利于未成年人”原则，对未成年人犯罪坚持宽容不纵容。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制34人,工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,013,784.67元，其中：一般公共预算9,321,734.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入692,050.00元。
与上年对比：部门财务总收入减少591,751.60元，下降5.58%。主要原因分析如下：
1.一般公共预算增加318,618.40元，增长3.54%；原因为在职人员增加2名，导致人员经费预算增加；
2.其他收入减少910,370.00元，下降56.81%。原因为：
（1）非同级财政拨款收入上年结转结余至本年61,500.00
元，较上年减少228,500.00元；
（2）本年非同级财政拨款和其他收入经费预算较上年减少681,870.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,321,734.67元，其中:本年收入9,309,454.67元，上年结转收入12,280.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,309,454.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加318,618.40元，增长3.54%，主要原因为：在职人员增加2名，导致人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,013,784.67元。财政拨款安排支出9,321,734.67元，其中：基本支出9,059,454.67元，与上年对比增加306,338.40元，增长3.50%，主要原因是在职人员增加2名，导致基本支出预算增加；项目支出262,280.00元，与上年对比增加12,280.00元，增长4.91%，主要原因为财政拨款结转12,280.00元；
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,595,247.69元，主要用于在职在编人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督778,000.00元，主要用于用于聘用制书记员工资经费支出，购买物业管理服务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出754,400.64元，主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,823.74元，主要用于职工工伤保险及失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗306,475.26元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助208,354.15元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,146.40元，主要用于职工大病医疗补充保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金644,006.79元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市华坪县人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,000.00元，较上年减少20,100.00元，下降10.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市华坪县人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
丽江市华坪县人民检察院部门2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待150人次。
增减变化原因为：根据云南省财政厅（2022）111号文件贯彻落实“过紧日子”精神，根据我单位实际需求，保持公务接待费用预算较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市华坪县人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为136,000.00元，较上年减少20,100.00元，下降12.88%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费136,000.00元，较上年减少20,100.00元，下降12.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因为贯彻落实“过紧日子”精神，根据我单位实际需求，压减公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：
贯彻过“紧日子”要求，一是经费保障人数大于等于48人；二是物业管理面积大于等于2700平方米；三是维持部门正常运转；四是干警满意度大于等于95%。
（二）非同级财政保障（特定目标类）经费项目绩效目标：
紧紧围绕华坪县经济社会发展大局，强化诉讼监督，提升办案质量和效果，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。一是检察建议提出数大于等于12件；二是群众来信3个月内办理答复率大于等于95%；三是认罪认罚适用率大于等于95%；四是单位人员满意度大于等于90%。
（三）非同级财政保障（运转类）经费项目预算绩效目标：
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将非同级财政保障的运转类项目经费纳入部门预算予以编制。做好本部门退休人员公用经费保障，按规定落实退休干部职工各项待遇。一是退休人员公用经费保障人数等于13人；二是预算执行进度大于等于95%；三是维持部门正常运转；四是退休人员满意度大于等于90%；五是单位人员满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.结转结余：结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分；结余是指财政收入大于财政支出的部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市华坪县人民检察院部门2026年机关运行经费安排518,536.35元，与上年对比增加17,374.33，主要原因分析本年在职人员增加，导致公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
丽江市华坪县人民检察院部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，丽江市华坪县人民检察院部门资产总额11,416,773.86元，其中，流动资产146,226.41元，固定资产10,789,786.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产278,019.40元，其他资产202,741.63元。与上年相比，本年资产总额减少736,943.77元，其中固定资产减少620,201.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
