附件2

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宁蒗彝族自治县人民检察院是国家法律监督机关，依据《“三定”规定》，核心职能包括：贯彻落实党中央及上级检察机关关于检察工作的方针政策和决策部署，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察职责，对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督；受理控告申诉，开展检察调研与法治宣传教育，推进检察队伍建设与基层基础工作，为宁蒗彝族自治县经济社会高质量发展提供法治保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。第一检察部负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责刑事执行检察等工作。第二检察部负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察，经济犯罪检察和未成年人检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构，案件管理、人民监督员等工作。第三检察部负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。办公室负责机关日常运转、督查督办工作。负责人大代表政协委员联络工作和特约检察员的联系工作。负责涉外事务联络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作。政治部负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察、检务督察、离退休人员和党群等工作。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确发展方向

始终坚持把党的政治建设摆在首位，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。自觉把讲政治的要求落实到检察履职办案全过程各方面，严格落实“第一议题”、重大事项请示报告等制度，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署在检察机关落地见效。2025年共开展“第一议题”学习46次、围绕党的二十大精神及历次全会精神、习近平法治思想等内容开展学习11次、专题研讨5次、举办学习读书班1期，其中以党的二十届四中全会精神为主题开展党组会前学习1次、“三会一课”学习2次、理论中心组学习1次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，领导班子带头查摆问题，建立班子问题台账5项、个人问题台账10项，制定整改措施49条，整改完成率100%；修订《公务接待管理细则》等制度，新增2项研判制度，政治忠诚进一步筑牢。

2.紧扣县域发展大局，以履职实效助推县域现代化建设

守牢县域安全底线。坚定贯彻总体国家安全观，全面准确把握宽严相济刑事政策，以更高水平安全保障高质量发展。依法起诉各类犯罪145件181人，认罪认罚适用率达93.15%，以精准办案筑牢安全防线，全力守护人民安宁。

务实服务高质量发展。自觉融入党和国家监督体系，协同推进反腐败斗争，协同完善“监检衔接”机制，确保配合有力、制约有效。共受理宁蒗县监委调查移送、丽江市人民检察院交办的职务犯罪案件6件6人，提前介入率100%。深入开展优化营商环境“暖心行动”，为经济社会发展营造良好法治营商环境，开展送法进企业活动3次，为全县民营企业家、个体经营者讲授专题法治课2次，助力民营企业健康发展。

自觉促进高效能治理。在检察履职办案中既抓末端、治已病，更抓前段、治未病，做到惩治与预防并举、治标与治本并重。结合办案制发社会治理类检察建议2件，做好履职办案“后半篇文章”，有力促进堵塞漏洞、源头治理。

3.深入践行司法为民宗旨，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民

依法保护未成年人健康成长。以“检察蓝”护航成长，坚持预防就是保护、惩治也是挽救，依法加强对罪错未成年人的惩治、教育、感化、挽救，依法办理6件6人，不起诉1人。持续提升综合履职加强未成年人全面综合司法保护，2025年综合履职率排名全市第一。充分发挥法治副校长作用，今年来开展法治进校园活动10余场，覆盖师生2000余人，筑牢未成年人保护防线。实现“惩治+监督+预防”闭环，为未成年人撑起法治“保护伞”。

依法化解涉法涉诉矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，牢固树立“如我在诉”意识，抓实群众信访件件有回复，共受理、办理控告、民事申诉、立案监督等涉法涉诉信访案件7件，7日内程序回复、3个月内办理过程或结果答复率均达100%。积极参与社会治安综合治理中心建设，完善工作流程，成立宁蒗县“一家人”调解队检察院小分队，选派经验丰富检察官参与信访风险分析研判8次、重大矛盾纠纷调处4起，为宁蒗社会和谐稳定积极贡献检察力量。

深化落实各项便民利民措施。用足用好司法救助政策，向6名因案致困当事人发放司法救助金12万元，助力兜底民生底线。规范推进检察听证，举行听证2件8人。依法办理农民工讨薪案件43件，涉及农民工134人，追回农民工工资139万余元。支持律师依法履职，全年保障律师阅卷55次。

4.深耕主责主业，全面提升法律监督质效

全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动法律监督，协同整治执法司法突出问题，促进严格执法、公正司法。刑事检察：针对有案不立、有罪不究、长期“挂案”以及侦查活动违法等问题，落实和完善侦查监督与协作配合机制，监督立案3件、监督撤案15件、纠正侦查活动违法20件次，以有力配合、更实监督促进提升侦查办案质量；民事检察：办理民事审判程序违法监督案件3件，制发检察建议1份；办理民事执行活动监督案件1件，制发检察建议1份，采纳率均为100%；和解结案生效裁判监督案件1件；着力破解审判违法和“执行难”问题；行政检察：对11名不起诉人提出行政处罚检察意见，行刑反向衔接案件的办理打通了刑事司法与行政执法的“最后一公里”，防止“当罚不罚”；公益诉讼检察：以“办案+治理”思维推动系统维权，针对药品安全、美容行业乱象等民生领域问题，通过“刑事+公益诉讼”，推动建立监管制度6项。追缴生态损害赔偿金3.6万元，实现“办理一案、修复一片、警示一方”，助力生态文明建设可持续发展。

5.凝心聚力，激发队伍内生动力

深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念、新战略、新举措。在县委和上级检察院的关怀指导下，以提高人才队伍的政治素质、业务能力和管理水平为目的，扎实推进人才队伍建设。一年来，1名干警获得丽江市第一届行政检察业务竞赛一等奖、1名干警获得丽江市第一届行政检察业务竞赛三等奖、1名干警记二等功。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制29人,工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,405,400.46元，其中：一般公共预算7,570,994.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入834,405.48元。

与上年对比：2025年部门财务总收入9,561,926.20元，其中：一般公共预算7,454,326.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,107,600.00元。财务总收入减少1,156,525.74元，下降12.10%，主要原因分析：2025年其他收入为预估数，估值偏大，2026年其他收入严格按照非同级财政拨款结转结余资金加年初预算资金核算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,570,994.98元，其中:本年收入7,558,234.98元，上年结转收入12,760.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,558,234.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年单位财政拨款收入7,454,326.20元，其中:本年收入7,271,676.20元，上年结转收入182,650.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,271,676.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。部门财政拨款收入比上年增加116,668.78元，增长1.57%，其中，本年收入增加286,558.78元，增长3.94%，原因为一是2025年基本工资调资，基本工资增加，二是单位人员工资晋级晋档，人员经费增加；上年结转收入减少169,890.00元，下降93.01%，原因为2025年项目基本已完成，结转大幅减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,405,400.46元。财政拨款安排支出7,570,994.98元，其中：基本支出7,308,234.98元，与上年对比：2025年部门预算总支出9,561,926.20元。财政拨款安排支出7,454,326.20元，其中：基本支出7,021,676.20元，部门预算总支出比上年减少1,156,525.74元，下降12.10%，其中：基本支出增加286,558.78元，增长4.08%，原因为一是2025年基本工资调资，基本工资增加，二是单位人员工资晋级晋档，人员经费增加；项目支出262,760.00元，与上年对比：25年项目支出432,650.00元，减少169,890.00元，下降39.26%，主要原因为：2025年机房建设未完成，结转机房建设项目经费186,250.00元，2026年无大笔项目经费结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行5,219,507.37元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督790,760.00元，主要用于主要用于聘用书记员经费支出528,000.00，包括聘用制书记员工资及五险缴纳，检察综合保障经费250,000.00元，主要用于单位物业管理支出，结转书记员服装费5,760.00元，结转2025年未付差旅费、培训费7,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出601,703.76元，主要用于职工单位部分基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,822.96元，主要用于单位职工工伤保险和单位部分失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗244,442.15元，主要用于职工单位部分基本医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助191,194.36元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,881.15元，主要用于职工单位部分大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金505,683.23元，主要用于职工单位部分住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）

费预算均为 0.00 元。

（二）公务接待费

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年公务接待费预算为17,300.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待51人次。

与上年对比无变化的原因：按照财政“三公”经费原则，本年度公务接待费与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为132,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费132,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因：按照财政“三公”经费原则，本年度公务用车购置及运行维护费与上年保持一致

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：项目年度绩效目标：1.贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及《中共云南省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，深化司法体制综合配套改革，支持检察院依法全面履行职能、开展工作。2.以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。二是加强检察宣传工作，结合普法强基补短板专项行动，聚焦重点人群和农村、边境、学校等重点区域，开展检察宣传工作。2026年具体绩效目标为：一是2026年综合保障经费保障人数大于等于52人，二是保障物业面积大于等于2800.14平方米，三是保障单位正常运转；四是社会公众对单位物业满意度大于等于95%，五是单位人员对物业满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年机关运行经费安排936,592.47元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费、其他交通费用。与上年对比：2025年机关运行经费安排925,469.46元，增加11,123.01元，增长1.20%，主要原因主要原因为人员经费增加，相对应的机关运行经费略有上升。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院2026年委托业务费安排17,000.00元，与上年对比：2025年委托业务费安排17,000.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院资产总额8,936,153.32元，其中，流动资产34,369.47元，固定资产8,269,701.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产447,286.76元，其他资产184,795.40元。与上年相比，本年资产总额减少657,859.20元，其中固定资产减少349,658.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产157项，账面原值95,3228.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。